财务共享中心发票如何处理？

财务共享中心发票如何处理？
财务共享中心业务中比较大的一块，是发票录入。按国家相关财税政策规定，发票等会计凭证原件是应当保存在关联方公司的，但在采用财务共享中心模式下，会计业务又是通过远程服务的方式实现的，怎样解决文件传递这个问题呢？比较好的方法是采用发票扫描系统，这是一种将扫描、会计凭证、有关差异沟通和存档结合在一起的系统，能在不增加太多工作量的前提下及时安全地传递文件、解决采购差异等。 具体方法是： 1.要求所有供应商将发票寄到指定信箱。这些信箱由财务共享中心向邮局租赁，只有财务共享中心的指定人员能开启信箱，接触到发票原件。 2.由财务共享中心指定人员将发票扫描，进入ERP系统。扫描过程中生成扫描号并打印在发票上。 3.由财务共享中心指定人员将已扫描的发票原件寄给各关联方公司负责凭证保管人员进行存档。 4.应付帐款会计根据扫描的发票进行凭证录入，在三单匹配无误的情况下，生成应付帐款凭证，并且发票扫描件作为凭证附件自动附在ERP系统中。 5.在三单匹配有差异的情况下，财务人员与采购人员之间通过ERP系统自带的通信应用程序进行沟通，根据采购的确认，按受差异或决定退回发票，财务与采购的沟通过程自动记录在ERP系统中，作为确认或退回发票的依据。