请老师帮忙谢谢1、2月末开普通发票时,税控开票机电脑突然死机了
2012-03-12 19:11:28小***
1、2月末开普通发票时,税控开票机电脑突然死机了,重新开机后就找不到先前开好看那张发票了,总金额为102000,后来找不到就又重新开了一张普票,抄税后发现普通发票汇总表显示期末发票剩余数是2份,但实际手上剩余的空白普通发票数量为3份,这样的话就不对了,以为没有什么就在网上申报报税了,是零申报而且成功了,然后打印纸质资料去税局报税,把这一情况向税局反映后税局叫先去找税控机开票管理服务机构解决先,再来报税,后来找了税控机服务机构,它们在开票系统中帮我公司找到了先前开过的那张102000元的发票,叫拿一张空白发票打印出来,这样的话手上就剩余2份空白发票就和抄税时普票汇总表对得上了。这样做的话等于多开一张102000元的普票,多报了税了,由于是跨月不能直接作废那找回来的那一张发票,然后叫开一张负数普票来冲掉多开的那102000元,这么操作税局允许吗?普通发票开负数不用申请吗?能直接开负数吗?我们照他们说的在系统中开了一张负数发票,但问题是我还没有报税和把IC卡拿到税局清零,怎么就直接开得了负数普票了呢?平时都听说要报了税清了IC卡什么的才能开票的,是不是我公司开票机有问题了呢不清卡就能开票了?
2、2月报税时多报了102000元普通发票收入,3月开了同样一张102000元的负数发票,那3月份到时候该如何报税呢?主表如何填列呢?怎么冲掉2月多报的那102000元呢?另外附表一又该如何反映那负数的102000元出来呢?没有见有负数收入填列这一栏呢?请老师帮忙解释一下负数发票收入如何在申报表上填列反映呢?账上又该如何做分录反映呢?
请老师帮忙。谢谢1、2月末开普通发票时,税控开票机电脑突然死机了,重新开机后就找不到先前开好看那张发票了,总金额为102000,后来找不到就又重新开了一张普票,?
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2012-03-13 11:00:48
2012-03-13 11:39:09
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