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给别单位多开发票,多开金额该怎样做帐务处理

2007-03-21 17:00:19p***
给别单位多开发票,多开金额该怎样做帐务处理给别单位多开发票,多开金额该怎样做帐务处理：自然是作为收入了，因为你的行为本来就不合法，自然要付出一定的代价了，做收入处理，是最低代价的一种。 发票管理办法中?

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  • 自然是作为收入了，因为你的行为本来就不合法，自然要付出一定的代价了，做收入处理，是最低代价的一种。 发票管理办法中有明确规定：不得虚开发票，虚开发票的行为包括金额不真实、地址不真实、客户不真实等。 如果你想做其它的处理，那很容易被查出来，后果更加严重。
    2007-03-21 21:33:47
  • 1、同楼上。 2、如果是发现为差错，一般纳税人在开具专用发票当月，收回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。 　　作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。 不符合作废条件的、一般纳税人在开具专用发票超过一个月的，应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。收到主管税务机关出具《开具红字增值税专用发票通知单》。开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
    2007-03-22 03:25:18
  • 一视同仁,就跟没多开一样做帐,记得问对方把税要回来就行了
    2007-03-21 21:17:15
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