用友软件的应用月末自动结转本年利润和月末结账如何操作?最好详细一
2009-07-05 19:21:00l***
月末自动结转本年利润和月末结账如何操作?最好详细一点,先谢谢!用友软件的应用月末自动结转本年利润和月末结账如何操作?最好详细一点,先谢谢!:一、总账部分
1、总账日常业务流程:
填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账?
最佳回答
(4)核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账,月末处理,需要相在单据记账后,方可进行。 (5)工资结账-直接点击月末处理 (6)固定资产-进行处理前,要计提折旧,与总账对账,是否相一致 2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了) (一)业务通: 核算模块取消月末结转:总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。
核算模块取消月末处理:取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。 采购、销售、库存取消结账:核算模块取消月末处理——到对应模块取消 取消核算模块单据记账:核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账,凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。
采购、销售、库存修改单据:取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。 (二)、工资 取消工资模块月末处理:总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。 (三)固定资产 取消固定资产模块月末处理:总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。
用友期间损益结转设置及结转方法网址 。
2009-07-05 20:54:05
2009-07-05 19:39:05
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