原材料单应什么样处理?请问以下情况在帐务上应如何处理,我厂对材料
2005-09-10 14:47:25五***
请问以下情况在帐务上应如何处理,我厂对材料供应商实行月结(如8月底结7月份的材料供应商的货款的),但作8月份的帐时,8月份供应商的材料货款应如何入帐。(8月份的货款单,我需留下在9月底对帐付款的)原材料单应什么样处理?请问以下情况在帐务上应如何处理,我厂对材料供应商实行月结(如8月底结7月份的材料供应商的货款的),但作8月份的帐时,8月份供应商的材料货款?
最佳回答
2005-09-10 16:03:01
2005-09-13 07:31:39
很赞哦! (258)
相关文章
- 上月预付货款入帐时误入了应付帐款了,本月应如何订销呀
- 购对方的材料,没有发票帐务怎么处理?
- 供应商流程付款计划
- 帐务问题请问5月份购入一批材料,并已付款。但发票未到时月末如何进行帐务处理呢?
- 退材料某公司(不考虑进项税)10月份收供应商一批材料入库并已付款,帐务处理:借原材料 贷银行存款 11月份发现材料不合格退回并已收回款项,帐务处理:借银行存款 贷原材料 这样处理可以吗?
- 作为采购,我该怎么跟供应商谈?
- 百度赔偿供应商货款后,只收到对方的收据,我公司任何入帐?入何科目?
- 银行预收到客户货款应如何入帐?
- 应付帐款签字?
- 怎样按通知书形式告诉供应商先开发票才付款。
- 货物抵货款要发票入帐吗
- 作为采购,我该怎么跟供应商谈?
- 帐务如何处理以前年度收入入帐?
- 原材料单应什么样处理?
- 银行预收到客户货款应如何入帐?
- 原材料单应什么样处理?
- 但是供应商没有产品交出应采取怎样的方法协?
- 应该怎么委婉的回绝供应商?
- 帐务如何处理以前年度收入入帐?
- 预付货款怎么入帐?
- 采购应如何延长货款付款时间呢?
- 应付帐款签字?
- 关于应付帐款入帐
- 收供应商费用怎么入?
- 我是采购方,公司要求供应商先开发票后付款,供应商收到货款后再发货经我们,这样做对我们的风险大吗?
- 应付给供应商的货款的余数供应商不要了应做怎样的会计处理,是做营业外收入吗?
- 应该怎么委婉的回绝供应商?
- 上月预付货款入帐时误入了应付帐款了,本月应如何订销呀
- 如何处理供应商付款问题