所得税年报的填写请问一下,所得税年报的附表(四),弥补亏损明细表
2010-05-05 11:09:38在***
请问一下,所得税年报的附表(四),弥补亏损明细表,各行次栏不会填,麻烦有知道的告诉我,先谢谢了,我在线等候,,,所得税年报的填写请问一下,所得税年报的附表(四),弥补亏损明细表,各行次栏不会填,麻烦有知道的告诉我,先谢谢了,我在线等候,,,:附表四《企业所得税弥补亏损明细?
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三、有关项目填报说明 1。第1列“年度”:填报公历年度。第1至5行依次从6行往前倒推5年,第6行为申报年度。 2。第2列“盈利额或亏损额”:填报主表的第23行“纳税调整后所得”的金额(亏损额以“-”表示)。 3。第3列“合并分立企业转入可弥补亏损额”:填报按照税收规定企业合并、分立允许税前扣除的亏损额,以及按税收规定汇总纳税后分支机构在2008年以前按独立纳税人计算缴纳企业所得税尚未弥补完的亏损额。
(以“-”表示)。 4。第4列“当年可弥补的所得额”:金额等于第2+3列合计。 5。第9列“以前年度亏损弥补额”:金额等于第5+6+7+8列合计。(第4列为正数的不填)。 6。第10列第1至5行“本年度实际弥补的以前年度亏损额”:填报主表第24行金额,用于依次弥补前5年度的尚未弥补的亏损额。
7。第6行第10列“本年度实际弥补的以前年度亏损额”:金额等于第1至5行第10列的合计数(6行10列的合计数≤6行4列的合计数)。 8。第11列第2至6行“可结转以后年度弥补的亏损额”:填报前5年度的亏损额被本年主表中第24行数据依次弥补后,各年度仍未弥补完的亏损额,以及本年度尚未弥补的亏损额。
11列=4列的绝对值-9列-10列(第四列大于零的行次不填报)。 9。第7行第11列“可结转以后年度弥补的亏损额合计”:填报第2至6行第11列的合计数。 四、表间关系 第6行第10列=主表第24行。 。
2010-05-05 11:18:37
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